شبکه آموزش سامانه مودیان
در این مطلب سعی کردیم مطالبی که برای راه اندازی و در فرآیند اجرا و گزارش گیری برای اظهارنامه ارزش افزوده نیاز هست بدانید که در پست های آموزشی توضیح داده شده بود در این مطلب بصورت طبقه بندی شده برای شما ارائه دهیم:
فهرست
آموزش سامانه مودیان از دریافت کلید تا ارسال صورتحساب
مراحل اصلی ثبت نام در سامانه مودیان
جستجو و فیلتر شناسه کالا و خدمات در سامانه مودیان
نحوه دریافت شناسه خدمت سامانه مودیان و اصلاح فرمت اکسل
اطلاعات ضروری برای انواع صورتحساب الکترونیکی
تغییرات مهم و کاربردی سامانه مودیان
امکان تعریف کاربر فرعی در کارپوشه سامانه مودیان
نحوه استعلام کد اقتصادی با کد ملی
شناسه کالا و خدمت خیلی راحت پیدا کن
جلسه پرسش و پاسخ با موضوع سامانه مودیان
صورتحساب اشخاص حقیقی و مشاغل پزشکی و پیراپزشکی
نحوه درست ثبت صورتحساب طلا و جواهر
نحوه ثبت قرارداد و ارسال صورتحساب پیمانکاری
تکلیف مودیانی که فراخوان ارزش افزوده نشده اند؟!
گواهی مهر سازمانی یا گواهی امضا دیجیتال ؟
نکات مهم اظهارنامه پیشنهادی ارزش افزوده به استناد سامانه مودیان
راهنمای تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲
بررسی پذیرش یا عدم پذیرش انواع صورتحساب در کارپوشه
نحوه اصلاح اظهارنامه ارزش افزوده در صورت فراخوانی خرید و فروش اضافی با استفاده از جدول (هـ)
هفت نکته طلایی تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده
صورتحساب های ارجاعی به چه صورت در میزان فروش تاثیر دارند؟
تحت چه شرایطی صورتحساب اصلاحی ، ابطالی یا برگشت از فروش صادر میگردد ؟
نکات مهم تاثیر صورتحساب سامانه مودیان در اظهارنامه ارزش افزوده بهار
تغییرات فایل خروجی اکسل خرید و فروش از کارپوشه
نکات مهم قابل توجه در اظهارنامه ارزش افزوده بهار ۱۴۰۳
نحوه ثبت صحیح جدول پرداخت برای صورتحساب نسیه
صورتحساب های ارجاعی و نحوه تاثیر در کارپوشه
پاسخ به 10 سوال مهم جدول پرداخت نسیه
تطابق اظهارنامه و کارپوشه با کمک خروجی فایل اکسل
نکته مهم کاهش ارزش افزوده که خیلی ها بلد نیستن!!
نکات و مغایرت های اظهارنامه براساس پرونده واقعی
نکات و مغایرت های اظهارنامه براساس پرونده واقعی - انتقالی از جدول هـ
روش دریافت اعتبار از صورتحساب بیش از حد مجاز
چطور از ثبت جدول پرداخت توسط فروشنده مطلع شویم؟
دو نکته کاربردی و ساده برای سرعت اقدام در کارپوشه
آموزش سامانه مودیان از دریافت کلید تا ارسال صورتحساب
در این ویدئو بصورت واقعی آموزش سامانه مودیان از دریافت کلید تا ارسال صورتحساب توضیح داده شده است
تغییرات مهم و کاربردی سامانه مودیان
تغییرات کاربردی سامانه مودیان در آخرین نگارش به شرح ذیل انجام شده که در ویدئو توضیح و نمایش داده شده است:
- امکان دریافت شناسه یکتا با کلید عمومی و گواهی امضا
- امکان چاپ صورتحساب - امکان ثبت پرداخت های مربوط به صورتحساب
- امکان ثبت اطلاعات قرارداد پیمانکاری و حق العمل کاری
- امکان دریافت خروجی اکسل از صورتحساب خرید و فروش
- امکان جستجوی پیشرفته براساس دوره مالیاتی و ...
1- دریافت کلید عمومی ، کلید خصوصی ، کلید CSR
2- دریافت شناسه یکتای مالیاتی از طریق سامانه
۳- درخواست گواهی امضای الکترونیک از طریق سامانه gica.ir که در این مرحله مدارکی مانند تصویر کارت ملی و آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات و معرفی نامه نماینده شرکت باید بارگذاری و بعد از مراحل ثبت نام و پرداخت کد رهگیری دریافت و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی گواهی تایید میشود. ️
نکته : ارسال توسط نرم افزار واسط راه حلی هست که بزودی مشکل حسابدارانی که نرم افزار حسابداری متصل به سامانه ندارند را حل میکند.
متحرک سازی : ایلیا عموزاد خلیلی از گروه نیک لاین
۱- دریافت کلید عمومی / کلید خصوصی / کلید CSR
2- دریافت شناسه یکتای مالیاتی از طریق سامانه my.tax.gov.ir قسمت کارپوشه از منوی سمت راست
۳- درخواست گواهی امضای الکترونیک از طریق سامانه gica.ir که در این مرحله مدارکی مانند تصویر کارت ملی و آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات و معرفی نامه نماینده شرکت باید بارگذاری و بعد از مراحل ثبت نام و پرداخت کد رهگیری دریافت و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی گواهی تایید میشود. ️
نکته اول : در مرحله تهیه کلید عمومی روش Openssl مقداری پیچیدگی دارد و توصیه میگردد از روش CSR که نیاز به توکن سخت افزاری نیست اقدام گردد. ️
نکته دوم : اگر نرم افزار حسابداری شما امکان ارتباط با سامانه فراهم نکرده است یا از نرم افزار واسط استفاده نمیکنید میتوانید شرکت معتمد را انتخاب کنید و بعد از ایجاد این امکان شناسه یکتای جدید دریافت نمایید.
انتظاری که باید از نرم افزار سامانه مودیان داشته باشیم
امکانات نرم افزار واسط نیک لاین
روش ارسال صورتحساب الکترونیکی
در صورتی که نرم افزار حسابداری امکان ارتباط با سامانه مودیان را ایجاد کرده باشد بعد از ثبت صورتحساب در نرم افزار ارسال صورتحساب به سامانه مودیان بصورت مستقیم انجام میگیرد .
همچنین اگر با نرم افزار واسط اقدام به ارسال صورتحساب مینمایید نیز باید این گزینه انتخاب شود
۲- توسط شرکت معتمد :
در غیر از حالت اول باید ارسال صورتحساب به شرکت معتمد انجام و سپس توسط شرکت معتمد به سامانه انجام گیرد.
️ پیشنهاد : با توجه به محدودیت و تعداد محدود فاکتور برای برخی شرکتها پیشنهاد میگردد امکان ارسال صورتحساب الکترونیکی به روشی غیر از دو روش فوق و بصورت آنلاین یا بالفرض با روش آفلاین مشابه TTMS انجام گیرد.
چگونه شناسه کالا و خدمات را انتخاب و معادلسازی کنم؟
نحوه دریافت شناسه کالا و فیلترکذاری قبلا آموزش دادم خیلی از همکاران مشکل در دریافت فایل به فرمت اکسل داشتند که نحوه رفع مشکل توضبح دادم
سایت دریافت شناسه کالا و خدمت : Stuffid.tax.gov.ir
یکی از موارد مهم کاربران در مورد سامانه مودیان این هست که برای ثبت اطلاعات خریدار در انواع صورتحساب چه اطلاعاتی ضروری هست و چرا برخی از فاکتور ها در کارپوشه خریدار قرار نمیگیرد. در این ویدئو با توجه به دستورالعمل نهایی و با توجه به محدودیت های فعلی سامانه توضیح کامل داده شده است.
تغییرات کاربردی سامانه مودیان در آخرین نگارش به شرح ذیل انجام شده که در ویدئو توضیح و نمایش داده شده است:
- امکان دریافت شناسه یکتا با کلید عمومی و گواهی امضا
- امکان چاپ صورتحساب - امکان ثبت پرداخت های مربوط به صورتحساب
- امکان ثبت اطلاعات قرارداد پیمانکاری و حق العمل کاری
- امکان دریافت خروجی اکسل از صورتحساب خرید و فروش
- امکان جستجوی پیشرفته براساس دوره مالیاتی و ...
✍️ امکان تعریف کاربر فرعی در کارپوشه سامانه مودیان
✅ مشکلی که خیلی از حسابداران برای بررسی کارپوشه مالیاتی مواجه هستند هماهنگی با مدیر عامل یا کسی که پیامک برای او ارسال میگردد هست که برای رفع این مشکل :
۱- برخی حسابداران در پرونده مالیاتی شماره همراه خودشان را برای ارسال پیامک تعریف کرده اند.
۲- برخی شرکت ها گوشی و سیمکارت مجزا برای واحد مالی در نظر میگیرند.
۳- راه حلی که در کارپوشه سامانه مودیان در اختیار حسابداران قرار گرفته است امکان تعریف #کاربر_فرعی با سطح دسترسی مشخص هست.
💠 ولی یک مشکل که وجود داره و برخی با آن مواجه شده اند اینست که حسابدار دارای پرونده مالیاتی نمیباشد که در این ویدئو راجع به حل این مشکل توضیح داده شد.
نظرات