۳- درخواست گواهی امضای الکترونیک از طریق سامانه gica.ir که در این مرحله مدارکی مانند تصویر کارت ملی و آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات و معرفی نامه نماینده شرکت باید بارگذاری و بعد از مراحل ثبت نام و پرداخت کد رهگیری دریافت و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی گواهی تایید می‌شود. ️

نکته : ارسال توسط نرم افزار واسط راه حلی هست که بزودی مشکل حسابدارانی که نرم افزار حسابداری متصل به سامانه ندارند را حل می‌کند.

متحرک سازی : ایلیا عموزاد خلیلی از گروه نیک لاین

مراحل اصلی ثبت نام در سامانه مودیان

۱- دریافت کلید عمومی / کلید خصوصی / کلید CSR

2- دریافت شناسه یکتای مالیاتی از طریق سامانه my.tax.gov.ir قسمت کارپوشه از منوی سمت راست

نکته اول : در مرحله تهیه کلید عمومی روش Openssl مقداری پیچیدگی دارد و توصیه میگردد از روش CSR که نیاز به توکن سخت افزاری نیست اقدام گردد. ️

نکته دوم : اگر نرم افزار حسابداری شما امکان ارتباط با سامانه فراهم نکرده است یا از نرم افزار واسط استفاده نمیکنید میتوانید شرکت معتمد را انتخاب کنید و بعد از ایجاد این امکان شناسه یکتای جدید دریافت نمایید.

انتظاری که باید از نرم افزار سامانه مودیان داشته باشیم

امکانات نرم افزار واسط نیک لاین

روش ارسال صورتحساب الکترونیکی

1- توسط مودی :

در صورتی که نرم افزار حسابداری امکان ارتباط با سامانه مودیان را ایجاد کرده باشد بعد از ثبت صورتحساب در نرم افزار ارسال صورتحساب به سامانه مودیان بصورت مستقیم انجام می‌گیرد .
همچنین اگر با نرم افزار واسط اقدام به ارسال صورتحساب مینمایید نیز باید این گزینه انتخاب شود

۲- توسط شرکت معتمد :
در غیر از حالت اول باید ارسال صورتحساب به شرکت معتمد انجام و سپس توسط شرکت معتمد به سامانه انجام گیرد.

️ پیشنهاد : با توجه به محدودیت و تعداد محدود فاکتور برای برخی شرکتها پیشنهاد میگردد امکان ارسال صورتحساب الکترونیکی به روشی غیر از دو روش فوق و بصورت آنلاین یا بالفرض با روش آفلاین مشابه TTMS انجام گیرد.

جستجو و فیلتر شناسه کالا و خدمات در سامانه مودیان

چگونه شناسه کالا و خدمات را انتخاب و معادلسازی کنم؟

نحوه دریافت شناسه خدمت سامانه مودیان و اصلاح فرمت اکسل

نحوه دریافت شناسه کالا و فیلترکذاری قبلا آموزش دادم خیلی از همکاران مشکل در دریافت فایل به فرمت اکسل داشتند که نحوه رفع مشکل توضبح دادم

سایت دریافت شناسه کالا و خدمت : Stuffid.tax.gov.ir

اطلاعات ضروری برای انواع صورتحساب الکترونیکی

یکی از موارد مهم کاربران در مورد سامانه مودیان این هست که برای ثبت اطلاعات خریدار در انواع صورتحساب چه اطلاعاتی ضروری هست و چرا برخی از فاکتور ها در کارپوشه خریدار قرار نمیگیرد. در این ویدئو با توجه به دستورالعمل نهایی و با توجه به محدودیت های فعلی سامانه توضیح کامل داده شده است.

تغییرات مهم و کاربردی سامانه مودیان

تغییرات کاربردی سامانه مودیان در آخرین نگارش به شرح ذیل انجام شده که در ویدئو توضیح و نمایش داده شده است:

- امکان دریافت شناسه یکتا با کلید عمومی و گواهی امضا

- امکان چاپ صورتحساب - امکان ثبت پرداخت های مربوط به صورتحساب

- امکان ثبت اطلاعات قرارداد پیمانکاری و حق العمل کاری

- امکان دریافت خروجی اکسل از صورتحساب خرید و فروش

- امکان جستجوی پیشرفته براساس دوره مالیاتی و ...

✍️ امکان تعریف کاربر فرعی در کارپوشه سامانه مودیان

✅ مشکلی که خیلی از حسابداران برای بررسی کارپوشه مالیاتی مواجه هستند هماهنگی با مدیر عامل یا کسی که پیامک برای او ارسال میگردد هست که برای رفع این مشکل :

۱- برخی حسابداران در پرونده مالیاتی شماره همراه خودشان را برای ارسال پیامک تعریف کرده اند.
۲- برخی شرکت ها گوشی و سیمکارت مجزا برای واحد مالی در نظر میگیرند.
۳- راه حلی که در کارپوشه سامانه مودیان در اختیار حسابداران قرار گرفته است امکان تعریف #کاربر_فرعی با سطح دسترسی مشخص هست.

💠 ولی یک مشکل که وجود داره و برخی با آن مواجه شده اند اینست که حسابدار دارای پرونده مالیاتی نمیباشد که در این ویدئو راجع به حل این مشکل توضیح داده شد.

✍️ نحوه استعلام کد اقتصادی با کد ملی

✅ کد اقتصادی خریدار اشخاص حقیقی شده یک معضل برای حسابداران که خریدار حقیقی عموما نمیتونه به فروشنده اطلاعات درستی بدهد

اگر بخواهیم صورتحساب ارسالی برای خریداری که صاحب کسب و کار هست و #کارپوشه_مالیاتی دارد بعنوان اعتبار یا خرید لحاظ گردد باید علاوه بر کد ملی ، #کد_اقتصادی شخص که برای حقیقی ها کد چهارده رقمی هست ثبت گردد.

✍️ شناسه کالا و خدمت خیلی راحت پیدا کن

✅ یکی از چالش های حسابداران جستجوی #شناسه_کالا و #شناسه_خدمت از سایت مربوطه هست که باید حتما از طریق فایل اکسل دریافت و سپس جستجو صورت گیرد.

همکاران فنی گروه نیک لاین امکانی فراهم کردند به راحتی و در لحظه کالا یا خدمت مورد نظرتان را جستجو کنید

جلسه پرسش و پاسخ با موضوع سامانه مودیان

💠 همایش روز حسابدار بهشهر

👤 دکتر حمیدرضا آشناور از همکاران کاربلد در حوزه مالیاتی
👤 امیر عموزاد خلیلی مهندس حسابدار

برای اشخاص حقیقی چطور گواهی امضا بگیرم؟

صورتحساب اشخاص حقیقی و مشاغل پزشکی و پیراپزشکی

نحوه درست ثبت صورتحساب طلا و جواهر

✅ در الگوی طلا و جواهر باید اصل طلا معاف و اجرت و حق العمل و سود فروشنده مشمول ارزش افزوده محاسبه گردد و هر روش دیگری که با تعریف خدمت اضافی در ردیف فاکتور باشد مطبق با الگوی تعریف شده در دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیک نمیباشد.

نحوه ثبت قرارداد و ارسال صورتحساب پیمانکاری

برای ارسال صورتحساب پیمانکاری باید ابتدا دریافت شناسه یکتای قرارداد پیمانکاری از کارپوشه به ترتیبی که توضیح دادم انجام و بعد از تایید توسط طرف قرارداد ، اقدام به ارسال صورت وضعیت نماییم.

تکلیف مودیانی که فراخوان ارزش افزوده نشده اند؟!

اشخاصی که ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی میباشند اما هنوز مشمول فراخوان ارزش افزوده نگردیدند

و کالاهایی که باید ارسال کنند در سایت مالیاتی مشمول ارزش افزوده باشد دچار مشکل برای ارسال صورتحساب

بودند که برای رفع مشکل طی اطلاعیه ای سازمان برای مودیان تعیین تکلیف نموده است.

گواهی مهر سازمانی یا گواهی امضا دیجیتال ؟

گواهی مهر سازمانی برای اشخاص حقوقی هست.

گواهی امضا دیجیتال برای شخص حقیقی هست.

در ویدئو کامل تفاوت رو توضیح دادم و گفتم برای اشخاص حقوقی و حقیقی باید چه کاری انجام بدین که درسته

نکات مهم اظهارنامه پیشنهادی ارزش افزوده به استناد سامانه مودیان

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مودیان حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1403 فرصت دارند بر اساس اطلاعات مربوط به صورتحساب های خارج از سامانه مودیان، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 1402 را ویرایش، تکمیل و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام نمایند.

راهنمای تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲

براساس اظهارنامه پیشنهادی ارزش افزوده با بیان نکات مهم از جناب دکتر برزگری ریاست محترم مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور

بررسی پذیرش یا عدم پذیرش انواع صورتحساب در کارپوشه

صورتحسابی که تایید سیستمی شده برای خریدار در اظهارنامه ارزش افزوده محسوب میگردد؟؟
سوال هایی مشابه این دغدغه خیلی از حسابداران برای تکمیل و ارسال اظهارنامه می‌باشد که در این پست سعی کردم بصورت خلاصه حالت های مختلفی که برای یک صورتحساب امکان دارد توضیح دهم.