بسته آموزشی کارگاه اظهارنامه عملکرد و نکات کنترلی سامانه ها

در این بسته آموزشی شامل ویدئوی مربوط به وبینار سال 1404 و دو مرحله کارگاه حضوری سال 1405 که بروزرسانی مطالب میباشد و در پنل اسپات پلیر ویدئو برای شما فعال میگردد:

سرفصل های مربوط به بسته اظهارنامه عملکرد و نکات کنترلی سامانه ها ( وبینار 1404) :‌

- نحوه تهیه گزارش کنترلی جامع خرید و فروش سالانه

- کنترل های سامانه مالیات بر حقوق و تامین اجتماعی

- نحوه تکمیل اظهارنامه عملکرد بصورت واقعی ( حقوقی - حقیقی - تبصره ماده 100 )

- نکات مهم و ارتباط جداول موجودی کالا و بهای تمام شده

- بررسی جدول معافیت ها و بخشودگی

- نکات مهم رسیدگی اظهارنامه

سرفصل های مربوط به کارگاه اظهارنامه عملکرد و نکات کنترلی سامانه ها ( کارگاه 1405) :‌

چالش‌های سامانه مودیان

• نحوه تأثیر صورتحساب ارجاعی در دو دوره مختلف

• نکات مهم صورتحساب نسیه و جدول پرداخت

• نحوه محاسبه حد مجاز فروش و متغیرهای تأثیرگذار

• حالات‌های احتساب و عدم احتساب

اظهارنامه ارزش افزوده

• آنالیز ردیف‌های اظهارنامه ارزش افزوده

• نحوه تهیه گزارش جزئیات صورتحساب ردیف‌های اظهارنامه

• ارسال اظهارنامه ارزش افزوده کم‌ریسک

کنترل بر مبنای قواعد رسیدگی سیستمی

• کنترل‌های تهیه اظهارنامه عملکرد براساس قواعد رسیدگی سیستمی

• تهیه کاربرگ کنترل سامانه‌های مالیاتی

• بررسی نمونه برگ رسیدگی سیستمی صادر شده

• نحوه تهیه مستندات جهت دفاع از برگ تشخیص سیستمی

نکات مهم سامانه دفاتر الکترونیکی

• نحوه تهیه گزارش فرمت دفاتر الکترونیکی

• بررسی روش‌های ارسال

• بررسی چالش‌ها و خطاهای سامانه دفاتر و ارائه راه‌حل

نکات مهم تکمیل اظهارنامه عملکرد

• چک‌لیست نهایی اظهارنامه عملکرد

• نکات مهم تکمیل جداول اظهارنامه عملکرد