مهلت های قانونی انجام تکالیف دی و بهمن
مهلت ارسال صورتحساب سامانه مودیان فصل پاییز تا 12 دی ماه 1403 :
با توجه به آخرین اطلاعیه ارسال صورتحساب تا 12 روز بعد از تاریخ صورتحساب امکان پذیر می باشد . لذا صورتحسابهای تا تاریخ پایان آذر حداکثر تا 12 دی امکان ارسال به کارپوشه دارد.
اگر صورتحساب از پاییز دارید که هنوز ارسال نشده است میتوانید با تغییر تاریخ صدور صورتحساب به حداکثر 12 روز قبل اقدام به ارسال نمایید.
مهلت ارسال صورتحسابهای ارجاعی به سامانه مودیان فصل پاییز تا 12 ماه 1403 :
این مهلت برای ارسال صورتحساب های ارجاعی هم وجود دارد یعنی اگر صورتحسابی دارید که نیاز به اصلاح یا ابطال داردنیز باید در همین مهلت اقدام به ارسال نمایید.
فقط دقت نمایید برای صورتحسابهای ارجاعی نیز تاریخ صدور صورتحساب باید در مهلت پاییز باشد تا در دوره پاییز اعمال گردد.چ.ن بعضی از نرم افزارها برای صدور صورتحساب ارجاعی به تاریخ روز اقدام به ارسال می نمایند. لذا بعد از ارسال به کارپوشه حتما از کارپوشه کنترل نمایید. تاریخ صدور به درستی درج شده باشد.
مهلت واکنش به صورتحساب پاییز 30 روز نهایت تا 12 بهمن 1403 :
بعد از ارسال صورتحساب به کارپوشه در صورتیکه صورتحساب نوع اول باشد و نیاز به واکنش داشته باشد تا 30 روز بعد از درج در کارپوشه امکان تایید یا رد توسط خریدار وجود دارد و در صورتیکه واکنشی نشان داده نشود بعد از 30 روز به حالت تایید سیستمی در میاید.
لذا با توجه به اینکه مهلت ارسال صورتحسابهای پاییز تا 12 دی می باشد وهمچنین مهلت 30 روزه برای واکنش به صورتحساب ، آخرین مهلت واکنش به صورتحسابهای پاییز در نهایت تا 12 بهمن می باشد . قابل توجه اینکه تاکید میشود نهایت مهلت واکنش به صورتحساب این تاریخ هست.
مهلت ثبت و واکنش به جدول پرداخت پاییز تا 12 بهمن 1403
اگر صورتحساب نسیه از دوره های قبل یا دوره پاییز داشته اید و می خواهید اقدام به ثبت جدول پرداخت نمایید زودتر اقدام به ثبت جدول پرداخت و یا پیگیری جهت واکنش به پرداخت ثبت شده نمایید تا بدهی و اعتبار مربوطه بر اساس شرایط در دوره جاری لحاظ گردد.
مهلت ثبت در جدول پرداخت و واکنش به آن در نهایت تا پایان تاریخ واکنش به صورتحساب ها هست که برای پاییز نهایت تا 12 بهمن می باشد.
توجه اینکه برای جدول پرداخت بعد از 30 روز اگر واکنش نشان داده نشود حالت تایید سیستمی ندارد.
مهلت ثبت و واکنش به جدول پرداخت پاییز تا 12 بهمن 1403
جدول پرداخت می تواند توسط فروشنده یا خریدار تکمیل گردد. اگر جدول پرداخت توسط فروشنده تکمیل گردد نیاز به تایید خریدار نیست وبرای فروشنده بدهی ارزش افزوده در هر صورت لحاظ میگردد اما خریدار برای استفاده از اعتبار حتما باید تایید نماید.
اگر در مهلت مقرر توسط خریدار تایید یا رد صورت نگیرد پرداخت به حالت عدم امکان واکنش در میاید . و اگر خریدار در دوره بعد بخواهد از اعتبار استفاده کند باید ابتدا توسط فروشنده جدول پرداخت مربوطه ابطال و مجدد ثبت گردد. و توسط خریدار تایید شود . در این حالت برای فروشنده بدهی جدید لحاظ نمیشود. و فقط در جدول دال ردیف 4 کسر و در ردیف 5 اضافه میشود.
اگر جدول پرداخت توسط خریدار تکمیل گردد حتما باید فروشنده تایید کند تا برای خریدار اعتبار و برای فروشنده بدهی ارزش افزوده لحاظ گردد.
مهلت ارسال لیست مالیات حقوق آذر تا 30 دی 1403
مهلت ارسال لیست مالیات حقوق دی تا 30 بهمن 1403
مهلت ارسال و محاسبه و پرداخت لیست مالیات حقوق تا پایان ماه بعد می باشد .که با توجه به محاسبه مالیات توسط سامانه و تاثیر محاسبه برای کارگران بیش از یک کارفرما سعی کنید لیست زودتر به سامانه ارسال گردد.
البته با توجه به اینکه محاسبه مالیات توسط سامانه انجام می گیرد و ملاک پرداخت می باشد دیگر محاسبه مالیات توسط نرم افزار معنا ندارد و بهتر اینست بعد از محاسبه حقوق ، لیست حقوق به درستی در سامانه بارگذاری و بعد از محاسبه مالیات توسط سامانه اکسل مالیات در لیست حقوق قبل از پرداخت اعمال گردد.
مهلت ارسال معاملات فصلی دوره پاییز تا 15 بهمن 1403
صورتحسابهای خرید یا فروش که در سامانه مودیان ارسال نگردیده است طبق ماده 169 تا 45 روز بعد از پایان دوره مهلت ارسال در سامانه معاملات فصلی دارد که برای دوره پاییز تا 15 بهمن میباشد. همچنین دقت گردد که این موارد در اظهارنامه در قسمت خارج از سامانه آورده شود.
اگر ملزم به ارسال صورتحساب به سامانه مودیان هستید با توجه به جرایم عدم ارسال صورتحساب ،فروش در سامانه مودیان ارسال گردد و صورتحسابهای خریدی که فروشنده ارسال نکرده میتوانید در دوره تسهیل در معاملات فصلی ثبت کنید و قابل قبول می باشد.
امکان اصلاح اظهارنامه ارزش افزوده پاییز از 13 بهمن 1403
مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده پاییز نهایت تا 30 بهمن 1403
این مهلت ها طبق رفتار سازمان در دوره های قبل پیش بینی میگردد و دقیق نیست و زمان دقیق با اطلاع رسانی از طرف سازمان اعلام میگردد.
اما پیش بینی میشود از 13 دی به بعد امکان مشاهده اظهارنامه بدون تغیر فراهم گردد . و احتمالا از 13 بهمن امکان ویرایش و ثبت نهایی اظهارنامه بدون تغییر فراهم گردد و احتمالا از 13 بهمن امکان ویرایش و ثبت نهایی اظهارنامه پاییز فراهم گردد که طبق رفتار سازمان در دوره های قبل حدود یک هفته تا بیشتر فرصت داده شد یعنی مهلت تکمیل اظهارنامه پاییز تا 20 بهمن میباشد که احتمال تمدید تا چند روز نهایت پایان بهمن وجود دارد.
نظرات